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                平果县人民政府
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                关于平果县2019年预算调整方案的说明及预算调整方案(草案)

                2019-12-12 17:50     来源:平果县财政局
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                关于平果县2019年预算调整方案的说明

                 

                ——2019年11月29日在平果县

                第十六届人大常委会第二十六次会议上

                县财政一分钟一开的快3局局长 黄韬霖

                 

                 

                各位常委会组成人员:

                受县人民政府委托,我将平一分钟一开的快三怎么玩果县2019年预算调整方案说明如下,请予审议。

                 一、2019年1至9月份』预算收支执行情况

                (一)收入预算执行情况

                截至9月30日,全县组织财政收入累计完成178,840万元,完成一分钟一开的快三怎么倍投年初预算264,500万元的67.61%,比上年同期减收2,622万元,减少1.45%。其中:一般公共预算收入累计完成122,272万元,完一分钟一开的快3平台下载成年初预算176,150万元的69.41%,比上年同期减收6,228万元,减少4.85%;上划中央收入(含上划中央“两税”和所得税)累计完成42,273万元,完成年初预算66,600万元的63%,比『上年同期增收2,835万元,增长0.07%;上划自治区分享“四税”收入累计完成14,226万元,完成年初预算2,1750万元的65.41%,比上一分钟一开的快三软件年同期增收833万元,增长6.22%。

                政府性基金预算总收入累计完成56,057万元,完成年初预算89,798万元的62.95%,比上一分钟一开的快三软件年同期增收6,178万元,增长12.39%。

                (二)支出预算执行〓情况

                截至9月30日,全县一般公共预算支出累计完成321,920万元,占年初预算268,394万元的119.95%,比上年同期增一分钟一开的快三怎么玩支5,452万元,增长20.39%。

                政府性基金预算总支出完成94,006万元,占年初预算89,798万元的104.69%,比上年同期增一分钟一开的快三怎么玩支52,358万元,增长125.72%。

                二、年度收支预算调整意见

                (一)一般公共预算调整

                1.收入方面  根据我县当前财政收入的主要来源及具体组成结构等实际,全年财政收入预计完成数264,500万元保持〓不变,其中:上划中央收入调整为56,593万元;上划自治区收入一分钟一开的快三注册调整为18,049万元;一般公共预算收入调整为189,859万元。地方公共预算上级补助收入调整为212,935万元,地方政府一般债券转贷收入保持4,600万元不变;地方公共预算上年结余收入一分钟一开的快3有什么规律吗调整为5,763万元,调入预算稳▲定调节基金调整为零元,调入资金3,000万元保持〓不变。

                调整后,地方公共预算收入总计416,157万元(一般公共预算收入189,859万元+地方公共预算上级补助收入212,935万元+地方政府一般债券转贷收入4,600万元+地方公共预算上年结余收入5,763万元+调入资金3,000万元)。

                2.支出方面  一般公共预算支一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗出调整的主要原则:一是确保工资性支出;二是确保政权机构正常运转;三是确保脱贫攻坚、教育、科技、农业等重点支出持续增长;四是确保↑政府债务还贷;五是确保专款兑现;六一分钟一开的快三软件是保证涉及问责、为民办实事、绩效考评以及农民工工资等重点支出;七是确保预算收支平衡。具体调整一分钟一开的快3平台办法如下:

                公共财政预算按一般公共预算收㊣入增加财力13,709万元,上级补助收入增加财〒力131,128万元(一般性转移支付收入增加财力68,658万元、上级专项转移支付收入增加财力62,470万元),上年结余收入增加财力763万元,调减稳调资金减少财力11,000万元等四项共计增加财力134,600万元,调一分钟一开的快3平台app整以下支出项目:

                一是增加一般公共预算支出134,135万元(其中调增支出总计134,755万元,调减支出总计620万元),具体调整项目如下:

                (1)调增人员经卐费支出3,839.68万元,主要是:调增全县绩效奖励6,677万元,基于获得脱贫摘帽奖励一分钟一开的快三彩票,全县绩效奖励标一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗准提高;调减其他财政供养人员经费1,337.32万元;按实际情况调减预留人员经费1,500万元。其一分钟一开的快三怎么翻倍中调减其他财政供养人员经费主要是:调增统计局、融媒体◆中心、城管大队等聘用人员工资主要原因是年初未列入部门预算;调减中小学班主任津贴和调减公安局聘用人员工资主要原因是年初预算项目名称不同而金额相同予以剔除。

                (2)调增公用经费一分钟一开的快三怎么玩支出1,857.36万元,主要是:调增定额公用经费880.36万元,根据机构︼改革及提高乡镇公用经费标准调整;调增全县物业补贴费1,700万元,用于补发2018年7至12月物业补贴;调增⌒工会费10万元,调减公车维护费用200万元和调减其他公用经费533万元按实一分钟一开的快三怎么倍投际支出情况调整。

                (3)调减招商引资等项目前期工作经费1,000万元,按实际支出情况调整。

                (4)调增民生投一分钟一开的快3有什么规律吗入支出200万元,主要是调增怃恤金和安家费200万元。

                (5)调增三Ψ 农生产性投入支出7,400万元,主要是:调增农业局原畜牧局专项资金137.60万元;调减原畜牧局专项资金137.60万元;调增扶贫办财政专项扶贫资金7,400万元,按自治区相关文件规定调整。

                (6)调增教育补助支出85万元,主要是调增一分钟一开的快三彩票原科技局各项专项经费。

                (7)调增社保补助支出51.60万元,主要是调增原老龄办各项专▃项经费。

                (8)调增政法经费保障支出396.74万元,主要是:调增原法制办公用经费及专项经费196.74万元纳入司法局;调增政法委扫黑除恶专项斗争↓宣传经费200万元,加大扫黑除恶力度。

                (9)调减部门专项业务经一分钟一开的快三是不是费526.34万元,主要是:调增县府办专项经费30万元;调减老龄办各项专项经费51.60万元并相应调增纳入卫健局(社保补助经费一分钟一开的快3);调减原法制办各∞项专项经费192.74万元并相应调增纳入司法局(政法保障经费);调减原金融办各项专项经费217万元并相应调增纳入财政局(其他公用经费);调减“科普惠农兴村计一分钟一开的快3有什么规律吗划”工作经费10万元;调减原科技局各项专项经费85万元并相应调增纳入教育局(教育补助经费)。

                (10)调增政府债务利息支出4,073.66万元。主要是按实际还本付息支出情况调整。

                (11)调增转移♀支付支出83,272万元。主要是根据实际财力情况加大今年转移支付兑一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗付力度。

                (12)调增收回财政存量资金再安排支出500万元,主要是根据收回财政存量资金情况,按规定统筹安排各项支出。

                (13)调增兑现历年应付未一分钟一开的快三怎么翻倍付款项支出139万元,根据实际支出情况调整。

                (14)调增Ψ列收列支支出32,504.20万元。主要是调增教育费附加支出300万元,调增其他列收列支32,204.2万元。用于土地储╲备项目开发、乡镇矿区管理工作经费、农民工创业园项目基础设施建设、高校校一分钟一开的快三软件是什么园建设扶持等项目。

                (15)增加预备费支︽出1,342万元,按一般公共预算支出总额的1%计提。

                二是调增上解上级支出465万元。主要是集中城建税上解支出192万元;粮食〖风险基金上解支出168万元;其他上解支出为105万元。

                3.收支一分钟一开的快3平衡方面

                调整后,地方公共预算收入总计为416,157万元,地方公共预算支出总计416,157万元,收支平衡。

                (二)政府性基金预算调整

                政府性基一分钟一开的快三注册金预算调整主要基于国有土地使用权出让金收入的减少、政府性基金补助收入的增∩加及上年结余的减少,因2019年专项政府债券年初无预算,本次也不做调整,故政府性基金收支变化幅度不大。

                1.收入方面

                根据我县当前财政收入的主要来源及具体组成结构等实际调整当一分钟一开的快三怎么翻倍年政府性基金☆收入为83,059万元;政府性基金上◣级补助收入调整为2,646万元;政府性基金上年结余调整为3,081万元。

                调整后,政府性基金预算收入总计88,786万元(当年政府性基金◆收入83,059万元+政府性基金上级补助收入2,646万元+政府性基金上年结余3,081万元)。

                2.支出方面

                政府性基金预算按当年基一分钟一开的快三是不是金收入减少财力441万元,上级补助收入增加财〒力2,548万元,上年结余收入减少财力3,119万元等三项共计减少财力1,012万元,按“专款专用”原则调整以下支出项目:

                一是调增支出3,196万元,主要是:调增大中型水ω库库区基金及对应专项债务收入安排的支出→→150万元;调增国有土地使用权出让债务付息支出和发行费用706万元;调增污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出146万元;调增大中型水库一分钟一开的快3app移民后期扶持基金支出1,315万元;调增彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出621万元;调增国家重大水利工程建设基金安排的支出255万元(年初无预算)。

                二是调减支出4,208万元,主要是调减国ω 有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,208万元。调减的主要原因是根据上级补助收入情况、上年一分钟一开的快三注册支出结余结转情况、当年基金收入执行情况及新增土地储备专项债券收入安排的支出和棚户区改造专项债券收入安排支出相应调减支出。

                三是债务还本支出※600万元保持不变。

                3.收支一分钟一开的快3平衡方面

                调整后,政府性预算收入总计为88,786万元,政府性基金支出总计88,786万元,收支平衡。

                社会保险基金预算调整

                社会一分钟一开的快3可靠吗保险基金基本能按年初预算方案执行,暂不作调整。

                三、其他说明↙事项

                    2019年新增政府债券资金预算调整方案已于2019年9月29日经县十六届人大常委会第二十四次会议审查批准。 即地方公共预算收入】总计调增24,436万元,其中,调增债务转贷收入24,436万元;同时,相应调增地方公共预算一分钟一开的快3app支出总计24,436万元,其中,调增一般公共预算支出24,436万元。政府性基金预算收入总计调增35,000万元,其中,调增债务转贷收入35,000万元;同时,相应调增政府性基金预算支出总计35,000万元,其中,调增当年政府性基」金预算支出35,000万元。本次预算调整方案不包含上述新增政府债券资金预算调整数在内。

                四、认清形势,坚定信心,狠抓落实,确保圆满完成全年预算任务。

                2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是实施“十三五”规划重要一一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗年,做好财政经济工作至一分钟一开的快三怎么翻倍关重要。为确保完∑ 成全年财政预算目标任务,我们将在最后的冲刺阶段,认真分析当前经济财政形势,积极应对影响财政减收增支的各种不利因素,千方百计█采取行之有效措施,切实加强财政预算管理,着力抓好以一分钟一开的快三软件是什么下几个方面的工作。

                (一)强化征管措施,狠挖增收潜力,努力做到应收尽收

                一是切实加强对财政收入组织工作的领导,密切关注经济形势变化,切实加□强收入来源分析,积极采取有效应对措施,及时解决收入组织过程中存在的困难和问题,确保财政收入组织工作出实效;二是全面清查税源,加强监控力度,进一步加大一分钟一开的快三怎么玩对零星税收的清缴力度,同时,深化社会综合治①税,严厉打击各种抗税、偷税、骗税等涉税违法犯罪活动,防止税收流失,确保税收应收尽□ 收;三是积极盘活国有资产,全面掌握国有资产处置收益情况,及时追缴国有资产收益入一分钟一开的快三怎么倍投库,加强“收支两条线”管理,确保非税收入及时足额缴库;四是在确保财政一分钟一开的快三怎么翻倍收入应收尽收的同时,严格按上级政策规定和有关会◣议及文件精神,积极清理取消◣不合理的、不合法的非税收入项目,坚决遏制虚收空转、收“过头费”以及向企业违规收取税费等行为。

                (二)优化支出结构,提高支出效率一分钟一开的快三是不是,切实保障重点支出需一分钟一开的快三彩票要。

                一是优化财政支出结构认真落实中央厉∴行节约相关规定,进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出和“三公经费”支出,推进“三公”经费管理¤长期化、规范化;二是确保刚性支出需要。加大预算安排和执行效率,全面落实“三保”支出保障一分钟一开的快3app责任,确保工资足额发放、机构正常运转以及重点支出需要;三是加大民生保障力度。创新完善财政稳定投入机制,加大√资金整合力度,确保财政资金精准投入、精准使用,以解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点,确保各项民生工程资金落实到位;四是统筹社一分钟一开的快3平台app会事业发展。以保障和改善民生为重点,加大⌒ 社会事业投入力度,全面促进社会保障、文化体育、科学技术、卫生计生、生态环境等社会事业蓬勃发展;五是推动城乡协调发展。加大农▓业综合开发和扶贫工作力度,落实强农惠农政策,加强一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗农村水、电、路等基础设施建设,支持特色农业产业进一步发展,促进农业发展现代化,努力实现农民持续增收,切实改善农村生产生活▼条件,增进城乡协调发展;六是支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建一分钟一开的快三软件设,做好政法经费保障,维护社会和谐稳定;七是加大专款兑付力一分钟一开的快3平台度,促进经济和社会事业更快发展;开展财政存量资〗金盘活及一般性支出压减工作,探索建立结余结转资金定期清理机制,清理并回收到期结余结转资金,不断提高财政资金使㊣用效率。

                (三)推进财政改革,健全财政制一分钟一开的快三怎么倍投度,不断夯实财政管理基础。

                一是继续完善政府预算体系。密切关注中央和地方税制改革、财政事权和支出责任划分改革以及收入划分改革进展,加快建立权责清】晰的县乡财政关系,按照上级部门改革步骤配合开展交通运输、应急救援、公共文化等相关一分钟一开的快3平台下载领域的财政事权和支出责任划分改革。继续加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,建立定一分钟一开的快三彩票位明晰、分ぷ工明确的政府预算体系;二是继续加强预算绩效管理工作。重点完善预算绩效制度建设,加强监控和评价工作,强化绩效⊙评价结果应用,加大预算绩效信息公开力度,整体提一分钟一开的快三是不是升全县预算绩效管理水平;三是加强地方政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,进一步加强政一分钟一开的快三怎么玩府债务管理,同时,加强法定限额内债务管理,严∩格控制政府隐性债务,探索研究融资平台公司市场化转型,防一分钟一开的快3平台范化解政府债务风险,加大政府债务信息公开力度;四是继续推进预决算公开工作。继续将政府预决一分钟一开的快三怎么倍投算公开内容按规定列至项级,确保一分钟一开的快3有什么规律吗预决算公开的及时性、完整性、详细程度及公开形式,积极稳妥地做好预决算◤公开工作,进一步提升我县预决算工作的公开性和透明度,确保财政资金在阳光★下运行;五是深入研究推进财税体制改革。全面贯彻落实减税降费政策,对涉企减税降费政策执行情一分钟一开的快三彩票况全面清理规范,将减税降费政策效应发挥到最大,继续加大对小微企业的支持力度,全面整合分散在各个部门的相关财政资金,统筹使用,集中扶持,形成规模效应;六是做好中期财政规划◣试编工作。建立健全预算资金调节机制,改进年度预算控制方式,编制合理的中期财一分钟一开的快三软件政规划,提高中期规划质量;七是努力进行创新性国库业务探索。加强权责发生制政府综合一分钟一开的快3可靠吗财务报告编制,不断增加各类财政报告、报表的ㄨ直观可读性,促进财政资金支出的科学、规范管理,不断完善财政资金管理体系;八是做好简政≡放权改革工作。按照上级部署,推进投资审批改革、职业资一分钟一开的快3格改革、收费清理改革、商事制度改革、教科文卫领域相关改革等改革措施,推动政府创新,激发△市场活力,促进经济社会持续平稳健康发展。

                (四)强化财政监督,规一分钟一开的快3有什么规律吗范财经秩序,切实提升依法理财水平。

                一是强化预算执行管理,严格预一分钟一开的快三怎么翻倍算审批,严禁随意调剂和追加预算,切实增强预算约束●力;二是完善财政监督机制,以规范收支行为和提高资金使用效益为中心,采取收支并举、查管并重的方法●,突出专项资金监管,严肃财经纪律一分钟一开的快三软件是什么一分钟一开的快三软件是什么,切实规范财政财务管理;三是扎实开展监督检查,继续加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度,深化财政内@部监督,强化监督成果运用,切实规一分钟一开的快3有什么规律吗范财经秩序;四是积极探索加强国有资产一分钟一开的快3管理有效途径,确保国有资产保值增值并发挥效益;五是加强基层和基础管理,推进信息化建设,着力提升财政管理科学化一分钟一开的快三怎么玩、精细化♀水平;六是切实加强财政资金监管,重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效,严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强法ξ 律意识、责任意识,自觉接受人大、审计的监督一分钟一开的快三彩票和指导,主动接受社会各界监督,切实提升依法理财水平。

                各位常委会组成人员,今年我县财政收支形势十分严峻,财政预算通过调整后,仍然面♀临着极大的困难,还要承受减税降费导致税收收入大幅减一分钟一开的快三是不是收的压力。下一步,我们将在县委的领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全面贯彻落实党的一分钟一开的快三是不是十九大精神,以习近平新一分钟一开的快3可靠吗时代中国特色社会主义思≡想为指导,坚定信心,狠抓落实,确保圆满完成全年预算任务。


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