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                平果县人民政府
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                关于平果→县2018年预算调整方案的说明

                2018-12-12 11:30     来源:平果县财政局
                【字体: 打印

                ——2018年11月27日在平果县

                第十六届人大常委会一分钟一开的快三是不是第十八次会议上

                县财政局局◢长 黄韬霖

                 

                各位常委会组成◥人员:

                受县人民政府委托,我々将平果县2018年预▃算调整方案说明如下,请予审议。

                一、2018年1至9月份预算收支执行情况

                (一)收入预算执行情况。

                截至9月30日,全县组织财政@ 收入累计完一分钟一开的快三彩票成181,463万元,完♀成年初预算251,800万元的72.07%,比上年同期ξ增收19,900万元,增长12.32%。其中:一般公一分钟一开的快3有什么规律吗共预算收入累计完成125,843万元,完成年初预一分钟一开的快三彩票算167,790万元的75%,比上年♂同期增收18,708万元,增长17.04%;上划中央收入(含上划中央“两税”和所得税)累计完成39,438万元,完成年初预算63,725万元的75%,比上年同期ξ增收708万元,增长1.83%;上划自治区分享“四税”收入累计完成13,393万元,完成年初预算20,285万元的66.02%,比上年同期□增收413万元,增长3.19%。

                当年政一分钟一开的快三软件是什么府性基金预算收入累计完成43,639万元,完成年初预算53,500万元的81.57%,比上年同一分钟一开的快三是不是期增收30,982万元,增长244.78%。

                (二)支出预算ζ 执行情况。

                截至9月30日,全县一般公共预算支出累计完成288,603万元,占年初预一分钟一开的快3算231,281万元的124.79%,比上年同期增支26,256万元,增长10.01%。

                当年政一分钟一开的快三软件府性基金预算支出累计完成39,639万元,占年初预一分钟一开的快3算58,834万元的67.38%,比上年同期增支20,692万元,增长109.21%。

                二、年度收支预算调整意见

                (一)一般公『共预算调整

                一般公共预算调整主要基于以下变化:一是根据我县当前经济形势和∮税源分析,我县2018年财政收入预期收入目标251,800万元保持不变,但调减一般公共预算收入396万元;二是调入预算一分钟一开的快3平台稳定调节基金12,441万元(实际动用7,745万元);三是自治区政府转贷置换债券到位28,662万元。

                需要特别说明的是〓,根据新《预算法》第七章第七十一条规定:“在预算№执行中,地方︽各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算●调整。”我县2018年因上级追加安排的上级补助收入部分数额较大,并导致预算一分钟一开的快三怎么翻倍支出增幅较大,但该部分变化不属一分钟一开的快3平台下载于预算调整范围。

                具体一般公共预算调整意见如下「「:

                1.收入方面 根据我县当前财政收入的主要来源及具体组成结构等实际,全年财政▲收入预计完成数251,800万元保持不变,其中:上划中央收入调整为63,840万元;上一分钟一开的快三软件是什么划自治区收入调整为20,566万元;一般公共预算收入调整为167,394万元。地方公共预算上级补←助收入调整为186,886万元,债券转贷收一分钟一开的快三注册入调整为28,662万元,地方公一分钟一开的快3app共预算上年结余收入调整为13,957万元,调入预算稳定调节基金调整』为12,441万元。

                调整后,地方公共预算收▅入总计409,340万元(一般公共预算收入167,394万元+地方公共预算上级补助收入186,886万元+债券转贷收一分钟一开的快三注册入28,662万元+地方公共预算上年结余收入13,957万元+调入预算稳定调节基金12,441万元)。

                2.支出方面 一一分钟一开的快三注册般公共预算支出调整的主要原则:一是确保工资性支出;二是确保╲政权机构正常运转;三是确保脱贫攻坚、教育、科技、农业等重点支出持续增长;四是确保政府债务还▓贷;五是确保专款兑现;六一分钟一开的快3平台app是保证涉及问责、为民办实一分钟一开的快三怎么翻倍事、绩效考评以及民工工资等重点支出;七是确〒保预算收支平衡。具体调整办法如下:

                公共财政预算按一般公共预算收入减少财力396万元,上级补助一分钟一开的快三软件是什么收入增加财力112,349万元(一般性转→移支付收入增加财力37,379万元、上级专项转移支付收入增加财力74,970万元),债券转贷收入增↘加财力28,662万元,上年结余收入增加财力3,957万元,调入预算稳定调节基金增加财力一分钟一开的快三软件3,698万元等五项共计一分钟一开的快三软件增加财力148,270万元调整以下支出项目:

                一是增加一般公共预算支出154,419万元(其中调增支出总计卐卐155,144.63万元,调减支出总计725.6万元),具一分钟一开的快三怎么玩体调整项目如下:

                (1)调减人员经费支出128万元主要是:调增绩效10%奖励经费189万元;调减全县绩效奖励298.99万元;调增农一分钟一开的快3有什么规律吗情信息员等工资286.95万元;调减环卫站聘用人员工资286.84万元;调减地质灾害监测员补助18万元。

                (2)调增公用经费支※出232万元,其中:调增经费482.44万元(调增教育一分钟一开的快三怎么倍投局公用经费32.66万元; 调增粮◥食稽查大队公用经费0.77万元; 调增人社局公用经费60.51万元;调增政府性投资项目评审及业务专项工作经费300万元;调增文◢化体育宣传、推广及赛事等专项经费88.5万) ,调减经费250万元(调减乡镇垃圾中转一分钟一开的快3有什么规律吗站运行经费250万元)。

                (3)调增民生投入支出一分钟一开的快3平台下载156万元,主要是调减残疾人就业保障金50万元;调增怃恤金∏和安家费206万元。

                (4)调增三农生产性投入752万元,主要是:调增农业综合开发项目补助资金1000万元;调增2018年农机监理站业务经↑费8万元;调减2018年生态公益林专职护林员保险52.04万元;调减2018年生态公益林专职护林员工资74.64万元;调增卢仙湖管理局2017年2018年电费经费0.95万元;调减2018年村Ψ 级防治员工资130.32万元。

                (5)调减教育补助支出4.6万元,主要是:5个勤杂人员养老一分钟一开的快三怎么玩、失业和医疗保险单位缴纳部∩分资金4.6万元。

                (6)调减社保补助支出199万元,主要是:调减环卫站聘用人员的社会保险资金132.82万元;调增教育系统勤杂人员各种保险费56.08万元;调减城乡居民养老保险县级配♂套资金472.1万元;调增2018年建档立卡贫困户患者医疗费用政府兜底资金350万元。

                (7)调减政法经费一分钟一开的快三怎么倍投保障支出392万元,主要是:调减平果县公安局办公场所租金222.45万元;调减同↓老人民法庭建设工程170万元;调增武警中队防爆巡逻车燃油、维护保养费0.42万元。

                (8)调减部门专☆项业务经费2万元,主要是:调增纪委监察局车辆购置费50万元;调增老干局平果县特殊困难离一分钟一开的快3平台app休干部帮扶一分钟一开的快三怎么翻倍资金6万元;调增乡镇”四所合一”经费294.14万元;调增机关职工第二食堂经费143.15万元;调增临时周转住∞房118.16万元;调增工会大夏十七楼预留场地改造26万元;调增原公安局一楼会一分钟一开的快三彩票议室改造为县第三会议◆室项目经费90万元;调增《平果年鉴》2018年卷出版经费20万元;调增开展信访法规宣传月活动经费20万元;调增旅游发展专项资金1000万元;调减环卫站专↙项业务经费300万元;调增2018年环卫站垃圾处理费税费22万元;调减企业军转干部生一分钟一开的快三怎么翻倍活困难补助经费39.81万元;调减劳动一分钟一开的快三软件保障监察大队工作经费5万元;调增农民工工资应急周转金300万;调减2018年村级协管员【工资21.78万元;调减企业职工基本养老保险基金收支缺∑口政府责任分担资金1725.07万元。

                (9)调增政府债务利息支出1485.04万元。

                (10)调增转移支付支出103,758万元。主要是根据实际财一分钟一开的快三软件是什么力情况加大今年转移支付兑付力一分钟一开的快三怎么玩度。

                (11)调增收回财政存量资金再安排支出3,315万元,主要是根据收回◇财政存量资金情况,按规定一分钟一开的快3平台app统筹安排各项支出。

                (12)调增历年应付未√付款12,014万,主要是加大力度兑付历年欠拨款项。

                (16)调增政府购买服务支出4,000万元,主要是增加总部经济企业扶持资金3,100万元和环卫外包900万元。

                (17)调增专项支出1,315.29万元。主要是调增计提教育资金1301.05万元;调增计提农田水利建设一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗资金14.24万元。

                (18)调增其他列收列支26,573.3万元。主要是按国资收益等非税收入增加情况调整。调增用于广西平〖果开发投资集团有限公司注册资本金25,000万元;土地储备项目开发●经费1,500万元等相关经费的支出。

                (19)增一分钟一开的快三彩票加预备费1,544万元,按一般公共预一分钟一开的快三软件算支出总额的1%计提。

                二是调减债务还本支出2,068万元。按2018年政府性债务还本支出测算情况进行调整。(其中:用∩于债务还本支出的新增置换债券资金9,962万元)。

                三是调减上解上级支一分钟一开的快三软件是什么出34万元。主要是集中城々建税上解根据桂财预[1991]31号、桂财综[2012]18号文进行测算为170万元。

                四是调减安排预算稳定调一分钟一开的快三是不是节基金4,047万元。2017年预算稳定调节基金余额12,441万元,为弥补财政收支〓缺口,2018年需动用预算稳定调节基金7,745万元,动用后预算稳定调节基金一分钟一开的快3可靠吗余额4,696万元。当年实际动用预一分钟一开的快3平台算稳定调节基金数7,745万元占一般公共预算支出数385,700万元的2.01%,在☆一般公共预算支出的5%范围内,符合新《预算法》要求。

                3.收支平衡一分钟一开的快三怎么倍投方面

                调整后,地方公共预算收▅入总计为409,340万元,地方一分钟一开的快3有什么规律吗公共预算支出总计409,340万元,收支平衡。

                (三)政府性基金预算调整

                政府性基金预算调整主要基于国有土地使用权出让金收入和2018年专项政府债券收入增加。国有土地使用权出让金①收入当年预期收入80,000万元,比年初预算50,000万元超收30,000万元;2018年专项政府债券一分钟一开的快三彩票收入年初无预算数,比年初数增一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗加◥8,000万元。导致收支变化幅度较大。

                1.收入方面

                根据我县当前财政收入的主要来源及具体组成结构等实际调整当年政府♀性基金收入为83,500万元;政府性基金上级补助收入调整为2,698万元;债券转贷一分钟一开的快3平台下载收入调整为8,000万元;政府性基金一分钟一开的快3平台上年结余▓调整为3,545万元。

                调整后,政府性基金预算收入总计97,743万元(当年政府♀性基金收入83,500万元+政府性基金上级补助收入2,698万元+债券转贷收入8,000万元+政府性基金一分钟一开的快3平台上年结余3,545万元)。

                2.支出方面

                政府性基金预算按当年基金收入增加财力30,000万元,上级补助一分钟一开的快三软件是什么收入增加财力2,564万元,上年结余收入减一分钟一开的快3平台少财力1,655万元,地方政府专项债务转贷收入8,000万元等四※项共计增加财力38,909万元“专款专用”原则调整以下支出一分钟一开的快3app项目:

                一是调增支出37,763万元,主要是:调增大中型水库库区基金及对应专项债务收入安》排的支出116万元;调增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的一分钟一开的快三注册支出34,116万元;调增大中型水库移民后期扶持基金支出2,576万元;调增旅游发展基金支出31万元;调增彩票公益金及对应专项债务↙收入安排的支出754万元;调增其他政府性基金支出170万元。

                二是调减支出54万元,主要是调减国家电影事业发展专项一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗资金及对应专项债务收入安排的支【出54万元。调减的主要原因是根据上级补助收入情况、上年一分钟一开的快三怎么翻倍支出结余结转情况及当年基金收入执行情况进行调减。

                3.收支平衡方面

                调整后,政府性预一分钟一开的快三软件算收入总计为97,743万元,地方公一分钟一开的快3可靠吗共预算支出总计97,743万元,收支平衡。

                (四)社会保险基金预算调整

                社会保险基金基本能按年初预¤算执行,暂不作一分钟一开的快三软件是什么调整。

                三、其他ζ说明事项

                2018年新增政府债券资金预算调整方案及其说明已在2018年9月26日在平果县第十六届人大常委会第十七次〖会议上通过,暂不调整。

                四 、认清形势,坚定信心,狠抓落实,确保圆满完成全年预算任一分钟一开的快3平台务

                2018年是实施“十三五”规划重要◤一年,做好全年财政工作,意义重大。为确保完成全年财政一分钟一开的快三怎么倍投预算目标任务,我们将在最后的■冲刺阶段,认真分析当前经济财政形势,积极应对影响财政减收增支的各种不利因素,千方百计采取行之有效措ω 施,切实加强财政预算管理,着力抓好以一分钟一开的快三怎么玩下几个方面的工作。

                (一)强化征管措施一分钟一开的快3有什么规律吗,狠挖增收潜力,努力做ω到应收尽收。

                一是切实加强对财政收入组织工作的领导,密切关注经济形势变化一分钟一开的快三怎么倍投,切实加强一分钟一开的快三彩票收入来源分析,积极采取有效应对措施,及时解决收入组织过程中存在的一分钟一开的快三怎么倍投困难和问题,确保财政收入组织工作出实效;二是全面清查税源○,加强①监控力度,进一步加大一分钟一开的快3有什么规律吗对零星税收的清缴力度,同时,深化社会综一分钟一开的快3平台下载合治税,严厉打一分钟一开的快三是不是击各种抗税、偷税、骗税等□ 涉税违法犯罪活动,防止税收流失,确保税收应收尽收;三是积极盘活国︾有资产,全面掌握国有资产处置收益情况,及时追缴国有资产收益入库,加强“收支两一分钟一开的快3平台条线”管理,确保非税收入及时足额缴库;四是在确保财政收入应收尽收的◆同时,严格按上级政策规定和有关会议及文件精神,积极清理取消不合理的、不合法的非「税收入项目,坚决遏制虚收空转、收“过头费”以及向企业违规收取税费等行为。

                (二)优化支出结构,提高支出效率,切实保障重↑点支出需要。

                一是牢固树一分钟一开的快三注册立过紧日子思想,认真落实中央厉行节约相关规定,大力压缩“三公”经费支出,推进“三公”经费管理长期一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗化、规范化;二是确保刚性支出需▲要。加大预算安排和执行效率,确保工资足额发一分钟一开的快3平台下载放、机构正常运转以及重点支出需要;三是加大民生保一分钟一开的快3平台app障力度。创新完善财政稳定投入机一分钟一开的快三怎么翻倍制,加大资金整合力度,确保财政资金精准投入、精准使用,以解决群『众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落一分钟一开的快三软件是什么脚点,确保各项民生工程资金落实到位;四是统筹社会事业发展。以保障和改善民生为重点,加大社会事业投入力度,全面促进社会保障、文化体育、科学技术、卫生计生、生态∑ 环境等社会事业蓬勃发展;五是推动城乡协调发一分钟一开的快3app展。加大农业一分钟一开的快3综合开发和扶贫工作力度,落实强农▓惠农政策,加强农村水、电、路等基础设施建设,支持特色农业产业进一№步发展,促进农业发展现代化,努力一分钟一开的快3平台实现农民持续增收,切实改善农村生一分钟一开的快三注册产生活条件,增进城乡协调发展;六是支持▼社会治安防控体系建设、应急处置能力建设,做好政法经费保障,维护社会【和谐稳定;七是加大专款兑付力度,促进经济和社会事业更快发展。

                (三)推进财政改革,健全财政制度,不断夯实财政管ㄨ理基础。

                一是继续完善政府预算体系。将新增建设用地土地有偿使用等三项基金调整转列一般公共预一分钟一开的快三软件是什么算并统筹使用,继续㊣清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,加大政府性基金预算与一般公共预算的统¤筹力度,建立定位明晰、分工明确的政一分钟一开的快三彩票府预算体系;二是继续一分钟一开的快3可靠吗加强绩效评价工作。继续加强绩效评价工作。逐步增加预算绩效评◥价项目,深入开展重点项目支出、部门整体支出绩效综合评价工作,强卐化绩效评价结果运用,提升全县预算绩效管理水平;三是规范地方政一分钟一开的快三是不是府债务管理。建立规范的政府举债融资机制,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,进一步加ぷ强政府债务管理,同时,加强结合推广使用政府和社会资本合作(PPP)模式,鼓励一分钟一开的快三怎么倍投社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设一分钟一开的快三注册施等公益事业投资和运行,减轻财政╳支出压力;四是继续推进预决算公开工作。通◥过将政府预决算细化到功能分类的项级科目,将部门预决算公开到基本支出和项目支出,按经济分类公开政府预决算和部门预决算等措一分钟一开的快3平台下载施,不断增强政府理财工作的透明度,让财政资∩金在阳光下运行;五是深入研究推进财税体制改革。认真贯彻落实一分钟一开的快3可靠吗结构性减税政策,积极推进营改增、资源税、个人所得税等税制改革;六是做好中期财政规划试编工作。建立健全预算资金调节机制,改进年度预算控制方式,编制合理的中期财政规◤划,逐步建立跨年度预算平一分钟一开的快三是不是衡机制;七是努一分钟一开的快3app力进行创新性国库业务探索。试编权责发生制政府综合财务报告,同★时开展财政总决算经济分类报表试编工作,不断增加各类财政报告、报表的直观ㄨ可读性,促进财政资金支出的科学、规范管理,不断完善财政资金管一分钟一开的快三软件是什么理体系;八是开展公务机一分钟一开的快三怎么玩票购买改革工作。利用市场机制,借助信息手段,把公务机票购买的全过程纳入规▽范的管理轨道,建立公开透】明的公务机票购买机制;九是做好简政放权改革工作。按照上级部署,推进投资审批改革、职业资格改革、收费清理改革、商事制度︻改革、教科文卫领域相关改革等改革措施,推动政府一分钟一开的快三软件是什么创新,激发市场∑活力,促进经济社会持续平稳健康发展。

                (四)强化财政监督,规范财经秩一分钟一开的快三软件序↓,切实提升依法理财水平。

                一是强化预一分钟一开的快三怎么翻倍算执行管理,严格预算审批一分钟一开的快三软件,严禁随意调剂和追加预算,切实增△强预算约束力;二是完善财政监督机制,以规范收支行为和提高资金使用效益为中心,采取收支并〗举、查管并重的方法,突出专项资金监管,严肃财经一分钟一开的快三怎么玩纪律,切实规范财政财务管理;三是扎实●开展监督检查,继续加强对重大项目资金和民生资金的监督检查一分钟一开的快3力度,深化财政内¤部监督,强化监●督成果运用,切实规范财经秩一分钟一开的快三软件序;四是积极探索加强国有资产管理有效途径,确保国有资产保值增⌒ 值并发挥效益;五是加强基层和基础管理,推进信息化建设一分钟一开的快3有什么规律吗,着力提升财政管一分钟一开的快3平台下载理科学化、精细化水平;六是切实加强财政资金监@管,重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效,严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强■法律意识、责任意识,自觉接受人大、审计的监督一分钟一开的快三彩票和指导,主动接一分钟一开的快3可靠吗受社会各界监督,切实提升依法理财水平。

                各位常委会组成人员,今年我县财政收支形势十分严峻,财政预算通过调整一分钟一开的快3app后,仍然ㄨ面临着极大的困难。下一步,我们将在县委的领导☆下,在县人大及其常委会的监督支持下,全面贯≡彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定信心,狠抓落实,确保圆满完成全年预算任务。


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                附件:平果县2018年财政收支预算调整方案(草案).xls

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