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                平果县人民政府
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                平果县果化镇人民政府2019年部门预算

                2019-02-15 18:07     来源:平果县果化镇人民政府
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                目  录

                第一部分:平果县果化镇人民政府概况

                    一、主要职能

                二、机构设置情况

                第二部分:平果县果化镇人民政府2019年部门预算报表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预算支出一分钟一开的快三软件表

                三、一般公共预算基本支出表一分钟一开的快三彩票

                四、部门预算资金安排的“三公”经费预〓算情况表

                五、政府性々基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总一分钟一开的快三怎么玩表

                八、部门支出总表

                第三部分:平果县果化镇人民政府2019年部门预算情况说明一分钟一开的快3

                第四部分:名词解释

                 

                第一部分:平果县果化镇人民政府概况

                、主要职能

                (一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

                (二)促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党在一分钟一开的快3有什么规律吗农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范↑上,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业一分钟一开的快3可靠吗结构调整,结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农∩业发展。

                (三)强化公共服务,着力改善民生。创新工作♂机制,建立“政务大厅”,通过“农事村办”等形式,提高行政效能,方便群众办事,实现一分钟一开的快3平台政府职能由管理型向服务型转变。

                (四)加强社会管理№,维护农村稳定。推进依☆法行政,依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。

                (五)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主政一分钟一开的快三是不是策、科学决策的程序和机制。推动农村建设,促进社会组织健康发展。

                二、机构设置情况

                平果县果化镇人民政府本级、果化镇卫生一分钟一开的快3平台和计划生育服务所、果化镇文化广播电视站、果化镇水利站、果化镇国土规建√环保安监站、果化镇财政所。2019年部门预算本部门人员编制数为68人,其中行政编制数为39人,参公一分钟一开的快三怎么倍投编制数为7人,事业编制数为19人,工勤一分钟一开的快三注册编制数3人。编制内实有在职人数60人。离退休实有人数18人,其中离休0人,退休18人。

                 

                第二部分:平果县果化镇人民政府2019年部门预算报表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总表

                上述报表详见附件。

                 

                第三部分:平果县果化镇人民政府2019年部门预算情况说明

                一、财政拨款收支预算情况说★明

                2019年预算总收▓入1465.99万元,同比增加328.85万,增长22%,全部属于经费拨∮款,无政府性基金拨款及其一分钟一开的快三软件他资金来源,上年结余收入为一分钟一开的快3平台零,2019年收入预算总体增长一分钟一开的快3有什么规律吗的主要原因是行政运行(党委办公厅(室)及相【关机构事务和一般行政管理事务(政府办公厅一分钟一开的快三注册(室)及相关一分钟一开的快三怎么玩机构事务)收入提高,2019年预算收入一分钟一开的快3平台app总体增长328.85万。2019年预一分钟一开的快三彩票算总支出1465.99万元, 同比增加328.85万,增长22%。按支出功能科一分钟一开的快三注册目分类,一般公共←服务支出1220.74万元,同比增加383.85万元,增长31%,文化体育与传一分钟一开的快3平台下载媒支出18.80万元,同比增加0.81万元,增长4%,医疗卫生支↓出70.69万元,同比减少0.31万元,减少0%,农林水事▅务支出78.58万元,同比减少2.46万元,减少3%,住房保障支出44.02万元,同比增加3.93万元,增长8%,社会保障和一分钟一开的快三怎么翻倍就业支出33.16,同比减少,32.96万元,减少99%;按支出经济科目分类,基本支出1233.34万元,项目支出232.65万元。全年总一分钟一开的快三软件是什么收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                二、一般公共预算支出情况说明

                2019年平果果化镇人民政府财政拨款支出预算1465.99万元,其中,基本支出1233.34万元,占支出总预算84%,同比增加134.34万,增长10%。项目支出232.65万元,占支出总预算15%,同比增加194.51万,同比增长83%,支出增长的原因与收入增长的一分钟一开的快3原因相同。具体支出预算情况如下:

                1、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)支出232.65万元,同比增加194.52万元,增长83%,全部属于项目支出,主要用于矿山整治工作经费、村级公用项目经费;

                2、行政运行支出548.09万元,同比增加141.18万,增长25%,全部属于基本支一分钟一开的快三怎么翻倍出,原因是在职干部新调入6人,调出6人,工资调整及社保支出相应增加。主要用于保障◥我镇机构正常运转的人员基本工一分钟一开的快3可靠吗资、津补贴〗等支出。

                3、群众〖团体事务支出9.23万元,同比增加2.38万,增长25%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基一分钟一开的快三怎么玩本工资、津一分钟一开的快三彩票补贴等支出;

                4、党委办公厅(室)及相关机构事务支出60.35万元,同比增加23万,增长38%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本一分钟一开的快三软件工资、津补贴等一分钟一开的快3app支出;

                6、群众文化支出25.37万元,同比增加7.38万,增长29%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出;

                7、计划生育机构支出54.73万元,同比减少16.27万,减少29%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出;

                8、其他城乡社区管理事务支出91.51万元,同比增加10.47万,增长11%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出;

                9、其他水利支出17.54万,同比减少6.46万,减少36%,全部属于基本支出,主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出;

                10、住房公积金支出44.12万元,同比增加4.63万,增长10%,全部属于基本支出,主要用于按规定比例为本单一分钟一开的快3平台位职工缴纳住房公积金。

                三、一般公共预算基本支出情况说明

                2019年一般公共预算基本支出1233.34万元,同比增加134.33万元,增长10%,主要原因是职工工资增长及增加伙食补助、通讯补贴预算。其中:工资福一分钟一开的快3平台app利支出991.57万元,同比增加64.05万元,增长6.91%,原因是职工工资增长;商品和服务支出192.65万元,同比增加41.02万元,增加27.05%,主要是增加职工伙食补助及通讯补贴;对个人和家庭的补助49.12万元,同比增加36.05万元,增加73%。

                四、一般公共预算“三公”经费情一分钟一开的快三软件是什么况说明

                2019年平果果化镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费15万元,比上年减少2万元。其中,因公出国(境)支出预算0元,与上年一分钟一开的快三是不是持平;公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元,比上年减少2万元,减少13%;公务接待费支№出预算0万元,与上年持平。

                支出预算变动情况说明:

                (一)我一分钟一开的快三怎么玩单位没有因公出国(境)费用支出预算。

                (二)公务用车购置费及运行维护费支出,主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费︻、保险费等。由于考虑到年内开展→公车改革等因素,压缩该项支出一分钟一开的快三怎么倍投预算。

                (三)我单位继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,将努力继续压缩公务接待费支出一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗,使公务接待费不突●破上年预算。

                五、政府性基金预算情况说明

                我单位2019年无政府性基金预算。

                六、收支预算情况说明

                2019年预算总收入1465.99万元,同比增加328.85万,增长22%,全部属于经费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收入为零,2019年收入预算总体增长的主要原因是行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务和一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)收入提高,2019年预算收入总体增长328.85万。2019年预算总支出1465.99万元, 同比增加328.85万,增长22%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出1220.74万元,同比增加383.85万元,增长31%,原因是业务增加及人员增加;文化体育与传媒支出18.80万元,同比增加0.81万元,增长4%,原因是业务增加;医疗卫生支出70.69万元,同比减少0.31万元,减少0%,原因是主要一分钟一开的快3平台app是城乡医疗救助县配套的基数增加,人员变动;农林水事务支出78.58万元,同比减少2.46万元,减少3%,原因Ψ是业务减少;住房保障支出44.02万元,同比增加3.93万元,增长8%,原因是职工工资增长,住房公积金基数增一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗加;社会保障和就业支出33.16,同比减少,32.96万元,减少99%,原因是残疾人两项补贴预算减少。全年总一分钟一开的快三是不是收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                七、收入预算情况说明

                2019年预算总收入1465.99万元,同比增加328.85万,增长22%,全部属于经费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收入为零,2019年收入预算总体增长的主要原因是行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务和一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)收入提高,2019年预算收入总体增长328.85万。

                八、支出预算情况说明

                2019年预算总支出1465.99万元, 同比增加328.85万,增长22%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出1220.74万元,同比增加383.85万元,增长31%,文化体育与传媒支出18.80万元,同比增加0.81万元,增长4%,医疗卫生支出70.69万元,同比减少0.31万元,减少0%,农林水事务支出78.58万元,同比减少2.46万元,减少3%,住房保障支出44.02万元,同比增加3.93万元,增长8%,社会保障和就业支出33.16,同比减少,32.96万元,减少99%;按支出经济科目分类,基本支出1233.34万元,项目支出232.65万元。全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                九、其他重要ζ事项情况说明

                (一)机关运行经费安排情况说明

                2019年一分钟一开的快三是不是行政运行(民政管理)支出548.09万元,主要用于保障我镇机构正常运转的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

                (二)政府采购预算安排情况说明

                2019年政ω 府采购预算总额480万元,同比增加24%,主要增加原因为我镇有林下养鸡基建及各项工程建一分钟一开的快3有什么规律吗设,及采购办公电脑等固定资产和办公耗材和办公用品等,其中:集中采购480万元,占政府采购预算100%。按政府采购资金类型:公共预算财政拨款480万元,上年结余收入安排一分钟一开的快三彩票资金0万元,未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三一分钟一开的快3平台下载种类型。货物类采购※预算180万元,服务类采购预算26万元,工程类采购预算274万元。

                (三)国有资产占用情况说明

                根据我县公务用车制度改革方案,我镇机关有一分钟一开的快3可靠吗公务用车2辆,其他国有资产单位价值50万元以上通用设备0台(套)、100万元以上专用设备0台(套)。

                (四)重点项目预算∏绩效目标等情况说明

                2019年我镇计划列入预算绩效目标考核范围的一分钟一开的快3平台app项目有1个,涉及一般公共预算拨款1220.74万元,项目是:整体部门支出项目绩效。

                 

                第四部分:名词解释

                (一)财政拨款收入:指财政部㊣ 门当年拨付的资金。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得▂的收入。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动一分钟一开的快三怎么翻倍取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成△、结转到本年按有关规定继续使用的〓资金。

                (六)年末结转和一分钟一开的快三软件是什么结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发一分钟一开的快三注册生的支出。

                (九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国♀(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城一分钟一开的快三怎么翻倍市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外一分钟一开的快3可靠吗宾接待)支出。

                (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费一分钟一开的快3app、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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                附件:平果县果化镇人民政府2019年预算报表.xls

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