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                平果县人民政府
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                平果◤县黎明乡人民政府2019年部门预算

                2019-02-15 18:01     来源:平果县黎明→乡人民政府
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                目  录

                第一部分:平果县黎明人民政府部门概况

                一、主要职能

                二、机构设置情〗况

                第二部分:平果县黎明人民政府2019年部门预『算报表

                一、财政『拨款收支总表

                二、一般公共预一分钟一开的快3平台app算支㊣出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金预算一分钟一开的快三软件支出表

                六、部门收支总表

                七、部门∮收入总表

                八、部门支△出总表

                九、2019年平果县预算单位政府采购信息批复表

                第三部分:平果县黎明人民政府2019年部门预算一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗情况说明

                第四部分:名词解释

                 

                第一部分:平果县黎明人民政府概况

                一、主要职能

                (一)促进经济发展,增加农民收一分钟一开的快三怎么翻倍入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农◎惠农措施,把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上,坚持科学发▼展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整,结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发一分钟一开的快三彩票展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全@农村市场和农业服务体系。

                (二)强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”,通过“农事村办”等形式,提高行政效能,方便群众办事,实现政一分钟一开的快3有什么规律吗府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业♀,完善农村医疗◥、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力◣解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公一分钟一开的快三彩票共服务设施建设。推进新农一分钟一开的快3有什么规律吗村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文◣明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。(三)承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县一分钟一开的快3可靠吗和县本级预算草案及预算【执行情况,向县人大≡常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预√决算。

                (三)加强社会管理,维护农村稳定。推进▽依法行政,依法履行职责,健一分钟一开的快三软件是什么全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合⌒ 法权益。抓好人口〇和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调〗处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛一分钟一开的快3盾,妥善处理突发性、群体■性事件,确保社会稳定。

                (四)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法一分钟一开的快3app行政,依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

                二、机构设置情⌒况

                平果县黎明乡人民政□ 府,由平果县黎明乡计生服务所,平果县黎明乡国土规建环『保安监站,平果县黎明乡文化广播△站,平果县黎明乡水利站。

                截止2018年底部门预算本部门人员编制数为48人,其中行政编制数为32人,在编31人;事业编制数为13人,在编10人;工勤编制数2人,在编1人;离退休实有人数13人。

                 

                第二部分:平果县黎明人民政府2019年部门预◎算报表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收】入总表

                八、部门支出总∑ 表

                九、2019年平果县预算单位政府采购信息批复表

                上述列表详∩见附件。

                 

                第三部分:平果县〓黎明乡人民政府2019年部门预算情况说明

                一、财政拨款一分钟一开的快3app收支预算情况说明

                2019年平果卐县黎明乡人民政府预算总收入810.64万592.4万元,同比增加218.24万,增长36%,全部属于一般公共财政预算拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收入为0万,2019年收入〓预算总体增加的主要原因:一是在职人员工资调整,二是政府性投资项目业务量增加。

                2019预算总支出592.4万元, 同比增加218.24万,增长36%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出776.67万元,同比增加300万元,增长63%;社会保一分钟一开的快3平台下载障和就业支出3.6万元,同比减少37.4万增长91%,医疗卫生支▲出0.8万元,同比减少10万元,减少4%;农林水事务支←出6.5万元,同比减少21.5万元,增加76%;住房保障一分钟一开的快三注册支出1.2万元,同比减少20万元,减少94%;按支出经济科目分类,基本支出715万元,同比增加168万元,增长30%。其中:工资◣奖金津补贴支出520.9万元,同比增加90.9万元,增长21%;办公费一分钟一开的快三注册及商品和服务支出167.3万元,同比增加57.3万元,增长52%;社会福利和救助26.9万元,同比增加26.9万元,增长100%。

                项目支出95.47万元,同比增加50.57万,同比增加112%。其中:工资奖金津补一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗贴73.8万元,同比增加36.8万元,增长99%;办公费及商品和服务支出21.6万元,同比增加17.1万元,增加380%;全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                二、一般公共预算支出情况说明

                1、行政运行(政府办╱公厅(室)及相关机构)支出144万元,基本支出203万元,比上年增加一分钟一开的快3app81万元,增长66%,增长原因是因为办公室各项业务增加。项目支出22万元,与上年☆持平。主要用于主要用于保障我单位机构正常运转的人●员基本工资、津补卐贴等支出、公车办工作经费、采购业务经费等;22万元属于项目支出,主要用于安排财政所和村级〇公用经费。

                2、党委办公厅(室)及相关机构行政运行支出155万元,较上年一分钟一开的快三怎么倍投增加45万,增长40%。其@ 中基本支出94.3万元,项目支出61万元,增长一分钟一开的快3平台下载的原因是项目支出增加。主要用于保障主要用于保障党委正常运转的人员基本工资、津补贴∮等支出;

                3、行政运行(人大)支出24.6万元,比一分钟一开的快3可靠吗去年增加10.6万元,同比增长75%,增长的原因是项目支出增加。全部属于基本↘支出,主要用于安排人大活动运行,人员社会保险、工资、医疗、养老等各项补助;

                4、机〓关事业单位基本养老保险缴费支出支出2.1万元,比去年减一分钟一开的快3有什么规律吗少10.6万元,同比降低36%,减少的原因是村干保险另行列支。全部属于基本支出,主要ξ用于安排机关事业单位基本养老保险缴费,及相关工作业务费等;

                5、平果县黎明乡财政所24.2万元,全部属于基本支出,主要用于安排黎明乡财政所人员工资福利、津贴补贴费等;

                6、平♀果县黎明乡村委支出161.3万元,比去年增加14.3万元,同比增长9%,增长的原因是项目支出增加。主要用于安排村委一般性公共服务,乡镇各项业务会议经费工作经费等;

                7、平果县黎明乡水利站支出6.5万元,全部属于基本支出,比去年减少0.5万元,同比降低7%,减少的原因↓是项目支出减少,主要用于安排本水利站单位职工基本工资、医疗保险经费等相关事项;

                8、平果县黎明乡国土规建环保安监站支出20万元,全部属于基本支出,比去年增加1万元,同比增长5%,增长的原因是人员一分钟一开的快三彩票变动,工资调整。主要用于黎明乡国土规建环保安监站人员工▃资及津贴补贴发放;

                9、行政运行(残疾人事业)支出1.4万,比去年减少1.6万元,同比降低53%,减少的原因▲是项目支出减少。全部属于项目支出,用于乡镇残疾人补助补贴费用安排。

                10、住房公积金支⊙出1.2万,比去年减少8.8万元,同比降低88%,减少的原因是人数减少。全部属于基本支出,主要用于机关人员住房公积金缴纳。

                11、医疗补㊣助金支出∞1.9万元,全部属于基本支出,主要用于行政事业人员医疗补助金。

                    三、一般公共预》算基本支出情况说明

                2019年一般公共一分钟一开的快三软件预算基本支出715万元,同比增加 167.5万元,增长30.5%,增加原因为人员工资、津贴增加、业务增加。其中,工一分钟一开的快3平台app资福利支出517.4万元,商品和服务支出170.9万元,对个人和家庭补ξ 助支出26.9万元,具体支出事项如下:

                1、基本工资支出262万元,同比增加6万元,增长2%,增加原因为人员工资增加←、业务增加。

                2、津贴补一分钟一开的快三怎么玩贴支出160万元,同比增加31.5万元,增长24%,增加原因为人员津贴增加、业务增加。

                3、办公经费支出96万元,与上年一分钟一开的快三怎么倍投持平。

                4、职工基本保险支出73万元,同比增加21万元,增长24%,增加原因为人员保险支出增加。

                5、住房公一分钟一开的快三软件积金支出32万元,同比增加12万元,增长60%,增加原因为人员公积◇金调整增加。

                6、奖金支出7.6万元,同比增加1.6万元,增长26%,增加原因为人员奖金调整增加。

                7、委托业务费19万元,同比增加9万元,增长90%,增加原因为各项业务活动增╱加。

                8、其他商品和服务支出52.6万元,去年为列该项预算,增长100%,增加原因为一分钟一开的快三软件是什么村委、工作队︽各项业务活动增加。

                9、退休人员费用支出8.7万元,同比增加8.4万元,增长280%,增加原因为各项业务活动增加。

                四、一般公共预算“三公”经费情况〖说明

                2019年平果县一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗黎明乡人民政府一般公共预算安排“三公”经费0万元,与上年持平。其中,因公出国(境)支出预算0元,与上年持平;公务用车购置费支出预算为0,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年持平;公务接待费支出预算0万元,与上年持平。

                (一)我单位没有因公出国(境)费用支出预算。

                (二)公务用车购置及运行维护费0支出,由于实行公车制度改革后,我单位将继续压缩该项支出预算。

                (三)我单位继续贯彻落实▅中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,将努力继续压缩公务接待费支出。

                五、政府性基金预算情况说明

                平果县黎明乡人民政府2019年无政一分钟一开的快3平台下载府性基金预算

                六、收支预算情况说明

                2019年预算总收入811万元,同比增加219万,增长36%,全部属于经一分钟一开的快三软件是什么费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年↙结余收入为零,2019年收入预算总体增长的主要原因:一是人员基本工资比例↘提高;二是【各项津贴补贴增加,三是其他商品一分钟一开的快三软件服务支出增加。2019年预算总支出811万元, 同比增加219万,增长36%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出776元,比上年增加300万,增长63%,原因是此项预算今年各项业务费用增加;农¤林水支出6.5万元,同比减少21.5万,降低76%,原因主要是事业单位人员减少,新进人员未纳入预算增加;医疗卫生支█出0.8万元,同比减少18万元,降低61%,主要是城乡医疗救助县配套经费列入一般公共服务支出;住房一分钟一开的快三怎么翻倍保障支出32万元,同比增长12万元,增长60%,主要是职工工资增长,住房公积金基数增加。全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                七、收入预算▃情况说明

                2019年预算总收入811万元,同比增加219万,增长36%,全部属于经费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收入为一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗零,2019年预算总收入811万元,同比增加219万,增长36%,全部属于经费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收入为零,2019年收入预算总体增长的主要原因:一是人员基本工资比例提高;二是各项津〓贴补贴增加,三是其他商品服务支出增加。

                八、支出预算情况说明

                2019年预算总支出811万元, 同比增加219万,增长36%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出776元,比上年增加300万,增长63%,原因是此项预算今年各项业务费用增加;农ξ 林水支出6.5万元,同比减少21.5万,降低76%,原因主要是事业单位人员减少,新进人员未纳入预算增加;医疗卫生支出0.8万元,同比减少18万元,降低61%,主要是城乡医疗救助县配套经费列入一般公共服务支出;住房保障支出32万元,同比增长12万元,增长60%,主要是职工工资增长,住房公积金基数增加。全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                九、其他重要事项情况■说明

                (一)机关运行经费一分钟一开的快三彩票安排情况说明

                2019年行政运行支出418万元,主要用于保障我乡各部门正常运转的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经︼费支出。

                (二)政府采购预ω算安排情况说明

                2019年政府采购预算总额58.7万元,同比增加18.7万元,增长46%,主要增长原因为我乡新搬入办公楼办公设备需要添置。其中:集中采购58.7万元,占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型:公共财政预算拨款58.7万元,上年结余收入安排资金0万元,未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类□ 采购预算58.7万元,服务类采购预算0万元,工程类一分钟一开的快三注册采购预算0万元。

                (三)国有资产占用情况说明

                根据我县公务用车制度改一分钟一开的快3app革方案,我乡机关公务用车3台,垃圾清洁车7台。其他国有▅资产单位价值50万元以上通用设备0台(套)、100万元以上专用设备0台(套)。

                (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

                2019年我乡计划列入预算绩效目标考核范围的项目有2个,涉及一般公共预算拨款23万元,项一分钟一开的快3可靠吗目分别是:垃圾中转站经费↑21.6万万元、残疾人就业保障金1.4万元。

                 

                第四部分:名词解释

                (一)财政拨款收入:指∞财政部门当年拨付的资金。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅】助活动所取得的收入。

                (三)经营收入:指一分钟一开的快3app事业单位在专业业务活动及其辅助活动之∏外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                (五)用事业基金弥补收支差『额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用一分钟一开的快3app以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差一分钟一开的快3平台app额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                (六)年初结∑ 转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使▼用的资金。

                (七)结余分配:指事业单位按规定提取Ψ的职工福利基金、事业基金和缴纳█的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结一分钟一开的快3平台下载余资金。

                (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的︽资金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和一分钟一开的快3可靠吗公用支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在一分钟一开的快三怎么玩专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支ㄨ出。

                (十二)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因←公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置◣税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (十三)机关运行经费:为保障行政单↓位(含参照公务员法管ぷ理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维╳修费、专用材料及一般设备购置一分钟一开的快3平台下载费、办公用房水电费、办公用房取一分钟一开的快三是不是暖费、办公用一分钟一开的快三彩票房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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                附件:平果县黎明乡人民政府2019年部门预∞算报表.xls

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