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                平果县委县政府接待办公室2019年部门预算

                2019-02-15 15:43     来源:平果县委县政府接待办公室
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                目  录

                第一部分:平果县委县政府接待办公室概况

                一、主要职能

                二、机构设置情◤况

                第二部分:平果县委县政府接待办公室2019年▆部门预算报表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般一分钟一开的快三软件公共预算支出表

                三、一般公共预算基∑ 本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出▓表

                五、政府性基金预算ω支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总表

                九、政府采▼购信息批复表

                十、国有资本经①营预算支出表

                第三部分:平果县委县政府接待办公室2019年部门预□ 算情况说明

                第四部分:名词解释

                 

                第一部分:平果县接待办概况

                一、主要职能

                (一)贯彻执行上级一分钟一开的快3平台app党委、政府有关公务接待的方针、政策、规定。

                (二)负责接待到平果视察、考察、检查指导◆工作的上级领导、同级领导,包括友好团体、工作组、检查组。

                (三)协助县四家班子做好重要会议的接待工作。

                (四)负责本办承接的接待相关经费的结算工作。

                (五)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

                二、机构设置情况

                平果县接待办内设∴2个职能股(室),即办公室、财务室。

                三、人员构成情况

                2018年部¤门预算本部门人员编制数为7人,其中行政一分钟一开的快3平台编制数为0人,参公编制数为7人,事业编制数为0人,工勤编一分钟一开的快3app制数0人。编制内实有在职人数『『7人,离退休实有人数0人

                 

                第二部分:平果县接待办2019年▆部门预算报表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预算支出表

                三、一般公共预算基∑ 本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出▓表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总表

                九、政府采▼购信息批复表

                十、国有资本经营预算支出表

                上述报表详见附件。

                 

                第三部分:平果县接待办2019年部门预□ 算情况说明

                一、财政拨〖款收支预算情况说明

                2019年平果接待办预算总收入82.6万元,同比增加4. 7万,增加6%,全部属№于经费拨款,无政府性基㊣金拨款及其他资金来源,上年结余收★入为零,2018年收入预算总体增加的主要原因:一是将职业年金『列入预算;二是养老保⊙险、住房公积金一分钟一开的快3可靠吗】】、在职人员公用经费预算比去年♂增加。预算总支出82.6万元, 同比增加4. 7万,增加6%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出65.36万元,同比增加3.72万元,增加6%;社会◤保障和就业支出8.02万元,同比增长0.14万,增长1.78%,医疗卫生支出2.85万元,同比减少1.41万元,减少33.1%;住房保障支出6.4万元,同比增加0.7万元,增加12.28%;按支出经济科目分类,基本支出71.89万元,同比增加6.12万元,增加9%。其中:工资福利一分钟一开的快三怎么翻倍支出60.44万元,同比增加5.12万元,增加8.6%;商品◣和服务支出11.45万元,同比增加5.02万元,增加78.1%;对个人和家庭的补助0万元,同比减少0万元,减少100%。项目支出10.74万元,同比减少1.42万,同比减少11.68%。其中:工资福利支出一分钟一开的快30.74万元,同比减少0.77万元,减少51%;商品和服∩务支出10万元,同比减少0.65万元,减少61.9%;全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                二、一般公共预算支出情况说明

                一般公共服务支出65.36万元,同比增加3.72万元,增加6%;社会保障和就业支ぷ出8.02万元,同比增长0.14万,增长1.78%,医疗卫生支出2.85万元,同比减少1.41万元,减少33.1%;住房保障支出6.4万元,同比增加0.7万元,增加12.28%;按支出经济科目分类,基本支出71.89万元,同比增加6.12万元,增加9%。其中:工资福利支出60.44万元,同比增加5.12万元,增加8.6%;商品◣和服务支出11.45万元,同比增加5.02万元,增加78.1%;对个人和家庭的补助0万元,同比减少0万元,减少100%。项目支出10.74万元,同比减少1.42万,同比减少11.68%。其中:工资福利支出0.74万元,同比减少0.77万元,减少51%;商品和服∩务支出10万元,同比减少0.65万元,减少61.9%;全年总收入与总支出相抵,收支预算平衡。

                三、一般公共预算基本支出情况说明

                2019年平果接待办财政拨款基本支出预算71.89万元,占支出总预ㄨ算87%,同比增加4.7万元,增加6%。工资福利支出60.44万元,商品和服务支出11.45万元,具体支出预算情况如下:

                1、机关事业单位基本工资支出19.43万元,同比上年增△长2.4%,原因是基本工资调增;

                2、机关事业单位津贴补贴支出21.64万元,同比上年增一分钟一开的快3可靠吗长1.6%,原因是国家津贴调增;

                3、机关事业单位奖金支出1.62万元,同比上年增长2.5%,原因一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗基本工资调增;

                4、机关事业单位基●本养老保险缴费支出7.39万元,同比上年增长2.2%,原因养老保险基数调增;

                5、机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出2.59万元,同比上年增长2.4%,原因基本医疗保险基数调增;

                6、机关事业单位其他社会保障缴费支出1.37万元,同比上年增长80.26%,原因缴费@基数调增;

                7、机关事业单位住房公积金支出6.4万元,同比上年增长54.22%,原因缴费@基数调增;

                8、机关事业单位办公费支出5.6万元,与♀上年持平;

                9、机关事业单位工会经费支出0.85万元,增长1.2%,与上年基本持平;

                10、机关事业单位其他商品和服务支出5万元,同比上年增长100%,原因上年无该项预算。

                四、一般公共预算“三公”经费情况说明

                2018年平果接待办一般公共预算安排♀♀“三公”经费332万元,与♀上年持平。其中,因公出国(境)支出预算0元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,与上年持平;公务接待费支≡出预算332万元,与上年持平。

                支出预算变动情况说明:

                (一)我单位没有因公出国(境)费一分钟一开的快三注册用支出预算。

                (二)我单位今年无购置公车和使用公车计划,无公务用车购置及运行维护费支出预算。

                (三)我单位继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,将努力控制》公务接待费支出。

                五、政府性基金预算情况说明

                我单位无此项预算。

                六、收支预算情况说明

                2019年平果接待办预算总收入82.1万元,同比增加4.17万,增加5.35%,全部属于经费拨款一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结余收★入为零,2018年收入预算总体增加的主要原因:一是将职业年金列入预算;二是养老保⊙险、住房公积金、在职人员公用经费预算比去年增╱加。预算总支出82.1万元, 同比增加4.17万,增加5.35%。2018年支出预〓算总体增加的主要原因:一是将职业年金列入预算;二是养一分钟一开的快3平台app老保险、住房公积金、在职人员公用经费预算比去年♂增加。

                七、收入预算情况说明

                2019年平果接待办预算总收入82.1万元,同比增加4.17万,增加5.35%,全部属于经费拨款,无政府性基金拨款及其他资金来源,上年结一分钟一开的快3有什么规律吗余收入为零,2018年收入预算总体增加的主要原因:一是将职业年金列入预算;二是养老保险、住房公积金、在职人员公用经费预算比去年增加。

                八、支出预算情况说明

                2019年平果接待办预算总支出82.1万元, 同比增加4.17万,增加5.35%。2018年支出预〓算总体增加的主要原因:一是将职业年金列入预算;二是养老保险、住房公积金、在职人员公用经费预算比去年增加。

                九、采购说明

                2019年我≡办计划从平财预【2019】1号县本级资金中购置普通打印机1台、打印机4台、档案柜6个、笔记〓本电脑2台、碎纸机2台,预计总金额为3.26万元,与上年同比减少54.08%。

                十、国有资本经营预算情况说明

                我单位无此项预算。

                十一、其他重要事项情况说明

                (一)机关◣运行经费安排情况▲说明

                2019年行政运行(财政)支出71.89万元,全部属于基本支出,主要用于保障我单位机构正常运转的基本支出,如根据国家规定的●基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县本级统一规定的开支标╲准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

                (二)政府采购预算安排情况说明

                2019年政府采购预算总额3.26万元,同比减少3.84万元,减少54.08%,其中:集中采购3.26万元,占政府采购预算的100%。按政府采购〒资金类型:公共财政预算拨款3.26万元,上年结余收入安排资金0万元,未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物ξ 类采购预算3.26万元,服务类采购预算0万元,工程类采卐购预算0万元。

                (三)国有资产占用情况说明

                根据我县公务用车制度改革方案,我单位无公务用车,其他国有资产单位价值50万◆元以上通用设备0台(套)、100万元以上专用设备0台(套)。

                (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

                我单位无绩效项目预算。

                 

                第四部分:名词解释

                (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务↘活动及辅助活动所取得的收入。

                (三)经营收入:指⌒事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营◇活动取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                (五)用事业基金弥补收支差Ψ 额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当▃年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                (六)年初结↓转和结余:指以前年度尚未一分钟一开的快3平台完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单∞位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支☉出和公用支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营◇活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:纳入县本级≡财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的一分钟一开的快三软件因公出国(境)费、公务用车购置及运行︽费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间〖交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出一分钟一开的快3有什么规律吗;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路∩过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于☆购买货物和服务的各项资金,包括办一分钟一开的快3可靠吗公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖ζ费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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                附件:平果县委县政府接待办公室2019年部门预算报表.xls

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